A képviselő-testület 9 igennel 5 tartózkodással elfogadta Gödöllő költségvetését.
Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézményeinek összes bevételi és kiadási főösszege 15.584.872.484 forint, melyből az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.103.800.000 forint.
Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatása összesen 2.488.614.206 Ft.
Ez a következő képen oszlik el: működési általános támogatásra 652.294.499 Ft, köznevelési feladatokra 705.312.250 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 625.579.113. Ft., gyermekétkeztetésre 345.345.121 Ft, kulturális feladatok ellátására pedig 155.360.023 forintot kap a város. Ehhez jön még 4.723.200 forint egyéb működési célú támogatás.
A bevételi oldal jelentős tételét adják a különböző adók és egyéb közhatalmi bevételek. Ezekből 4.349.500.000 forintot terveznek az idei költségvetésben. A legnagyobb tétel az iparűzési adó, amiből 3.000.000.000 forintra számít az önkormányzat. A kommunális adóból a számítások szerint 223.000.000 forint folyhat be a város kasszájába, ami 50 százalékban az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapba, 50 százalékban pedig az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapba kerül.
A kötelező feladatok ellátására 8.286.689.639 forint a 2023.évi előirányzat. Az állami támogatás mellett saját forrást biztosít a város.
Az állami támogatások idén tovább csökkentek. Idén már nominálisan is kevesebb érkezik, 16 millióval kevesebb, mint a múlt évben. Ha az inflációt is hozzátesszük, 400 millió forinttal ér kevesebbet – hangzott el a testület ülésén.
Településüzemeltetésre 1.018.932.620 forintot terveztek be az idei költségvetésbe.
Ebből:
A VÜSZI közhasznú feladataira (zöldterület, közterület, temető fenntartásra, gyepmesteri tevékenységre, játszótéri eszközök karbantartására és közhasznú munkavégzését járó különbözetre) 815.000.000.- forintot szán az önkormányzat.
Közvilágításra idén 122.000.000. millió forint szerepel a költségvetésben.
Köznevelési feladatokra 1.040.217.200 forint az előirányzat, ebből 1.005.244.000 forintot a Gödöllői Óvodák kapnak.
A kulturális szolgáltatásokra idén 425.466.400 forint jut, ami három intézmény között oszlik el:
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 182.912.000 , a Gödöllői Városi Múzeum 100.554.400., a Művészetek Háza Gödöllő pedig 142.000.000 forintot kap.
A szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg 2.038.826.211 forint.
Ebből az Egyesített Szociális Intézmény támogatása 308.714.930., a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálaté 340. 037.000, a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 1.055.546.169, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde pedig 286.127.000 forintot kap.
Szociális támogatásokra 24.700.000 forint jut az idén.
Vízüggyel kapcsolatos feladatokra 9.238.000, környezetvédelemre pedig 6.174.031 forint szerepel az idei költségvetésben. Ez utóbbi területen nagy hangsúlyt kap a szemléletformálás.
Jelentős tételként szerepel a helyi közlekedés is, a Volánbusz támogatására 240.000.000 forintot szánnak.
Az igazgatási feladatokra 2. 847.268.366 forint szerepel.
Gödöllő önkormányzata jelentős összeget fizet be az államkasszába, ennek a legjelentősebb tétele a szolidaritási adó, amit 906.324.783 forintra emelték. Idén 265.909.199 forinttal többet vetettek ki Gödöllőre, mint a múlt évben.
Fejlesztésre 2023-ban 5.507.233.326 forintot tervez fordítani az önkormányzat, amiben 1,6 milliárd forint értékben EU-s pályázati forrás van, köszönhetően annak, hogy az elmúlt évben az önkormányzat jól szerepelt a pályázatokon.
A csomagban többek között olyan tételek szerepelnek, mint 1.396.092.080 forinttal az új bölcsőde építése, aminek kivitelezési szerződését a napokban írták alá.
Az infrastruktúra (út, járda, parkoló, kerékpárút, stb.)fejlesztésére 937.766.222 forintot szánnak, a Gödöllői Városi Piac fejlesztése pedig 339.278.954 forint pályázati forrásból valósulhat meg.
Jelentős tételként szerepelnek az energiahatékonysági beruházások a listában, 500.000.000 forintot szánnak erre a célra. Ennek közel a fele a közvilágítás korszerűsítése, újabb 2200 lámpatest ledesítésével.
A Városháza projekt áthúzódása is itt szerepel. Miután a közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozó nem tudta befejezni a munkát, új közbeszerzési eljárás kiírására kerül majd sor, és új kivitelező fejezi majd be a munkát. Az előirányzat nem változott. A várakozások szerint nem emelkednek a költségek, 786.348.575 Ft szerepel a célra. Az előirányzat a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelő forrást tartalmazza, azokhoz képest többletfedezetet a költségvetés nem tartalmaz. Az összeg magába foglalja nemcsak a városházi épület irodablokkjának a befejezését, hanem a leendő vendéglátóipari egységnek és az eddig bankként használt területnek a felújítását is. A végleges pénzügyi fedezet összege azonban a közbeszerzéstől függően változhat.
A 2023-as költségvetés során az alábbi prioritások jellemzik.
Nem tervez az önkormányzat leépítéseket;
Elsődleges az energia számlák kifizetése;
Minden elkezdett beruházást meg kell valósítani;
Kiemelten fontosak az energiahatékonysági, és az ehhez kapcsolódó beruházások, a meglévő energetikai rendszer korszerűsítése
A hivatalos inflációt követő lehetőség szerint 15 % béremelés, de legalább a garantált 10 % biztosítása, mivel a feladatok ellátásához szükség van a szakemberekre.
A Fidesz-KDNP képviselőinek részéről a költségvetéshez egyetlen módosító indítvány sem érkezett.